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卫健委

湖南省卫生健康委2019年部门预算说明

2019-03-09 18:17来源:湖南省卫生健康委员会编辑:小可
  
一、部门基本概况
1、职能职责

(1)贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案,拟订全省卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全省卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2)协调推进全省深化医药卫生体制改革,研究提出全省深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3)制定并组织落实全省疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

(4)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,依法制定并公布食品安全地方标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(7)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议.完善计划生育政策。

(9)指导全省卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇

幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10)负责全省健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(11)负责省保健对象的医疗保健工作。负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全省保健工作。

(12)管理省中医药管理局,指导省计划生育协会的业务工作。

(13)完成省委、省政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据省委省政府办公厅下发的《湖南省卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(湘办〔2019〕47号),我委内设21个内设机构,并按有关规定设置机关党委、离退休人员管理服务处。核定机关行政编制157名,正处级领导职数23名,副处级领导职数32名。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湖南省卫生健康委本级

2、湖南省卫生健康委系统财务

3、湖南省肿瘤医院

4、湖南省妇幼保健院

5、湖南省儿童医院

6、湖南省脑科医院

7、湖南中医药大学第一附属医院

8、湖南中医药大学第二附属医院

9、南华大学附属第一医院

10、南华大学附属第二医院

11、南华大学附属第三医院

12、湖南师范大学附属湘东医院

13、湖南省疾病预防控制中心

14、湖南省职业病防治院

15、湖南省结核病防治所

16、湖南省吸血虫病防治所

17、湖南省肿瘤防治研究所

18、湖南省卫生计生委培训中心

19、湖南省临床检验中心

20、湖南省妇幼保健所

21、湖南中医药高等专科学校

22、湖南省卫生计生综合监督局

23、湖南中医药高等专科学校附属第一医院

24、湖南省医学会

25、湖南省人民医院

26、湖南省卫生计委国际交流中心

27、湖南省卫生计生委医学考试中心

28、南华大学附属南华医院

29、湖南省卫生计生委健康教育宣传中心

30、湖南省卫生计生委药具管理服务中心

31、湖南省卫生计生委信息统计中心

32、湘南学院附属医院

33、湖南省卫生计生委人才交流服务中心

34、湖南省计划生育研究所

35、湖南医药学院第一附属医院

36、邵阳学院附属第一医院

37、邵阳学院附属第二医院

38、湖南省中医药学会办公室

39、湖南省地矿医院

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费,也包括我委归口管理使用的专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数2168102.16万元,其中,一般公共预算拨款90976.44万元,纳入专户管理的非税收入8277万元,中央财政补助7250.71万元,事业单位经营服务收入1986814.23万元,其他收入16075.1万元,用事业基金弥补收支差额58708.68万元。收入较去年增加178284.31万元,主要是事业单位经营服务收入增加162429.47万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数2168102.16万元,其中,教育支出14943.38万元,社会保障和就业支出39687.49万元,卫生健康支出2096697.06万元,住房保障支出16774.23万元。支出较去年增加178284.31万元,主要是卫生健康支出增加176725.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入90976.44万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为75436.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为15539.67万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中:业务工作专项支出3302万元,主要用于卫生健康管理事物方面支出;公共卫生专项支出7915.41万元,主要用于公立医院、公共卫生等方面支出;中医药专项支出901万元,主要用于中医药方面支出;运行维护经费支出2864.88万元,主要用于有关事业运行发展等方面支出;运行维护专项-基本建设支出556.38万元,主要用于基本建设等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年委本级、省卫生计生综合监督局、省人民医院等39家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1836.84万元,比2018年预算减少829.29万元,下降31.1%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为546.01万元,其中,公务接待费147.1万元,公务用车购置及运行费228.91万元(其中,公务用车购置费18万元,公务用车运行费210.91万元),因公出国(境)费170万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少44.22万元,主要是一方面因为我委进一步减少了公车运行维护费,另一方面是我委对招待费进行了严格控制和加强管理。

3、政府采购情况

2019年湖南省卫生健康委各单位政府采购预算总额9891.06万元,其中,政府采购货物预算5496.1万元;政府采购工程预算1560.5万元;政府采购服务预算2834.46万元。

4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日,湖南省卫生健康委共有车辆324辆,其中一般公务用车165辆,一般执法执勤用车2 辆,特种专业技术用车144辆,其他用车13辆。单位价值50万元以上通用设备397台,单位价值100万元以上专用设备950台。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2168102.16万元,其中,基本支出1529430.91万元,项目支出638671.25万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、省级专项资金清单

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

湖南省卫生健康委2019年部门预算公开表(30张公开表格).xls
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